Град Сремска Митровица ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ Град Сремска Митровица

ПРАВНИ ОСНОВ Закон о локалној самоуправи Закон о буџетском систему Унапређење буџетског процеса као део реформе управљања јавним финансијама Буџетске класификације чине оквир којим се систематски прате и исказују приходи и примања те расходи и издаци Организациона класификација Економска класификација Функционална класификација Програмска класификација

ШТА ОМОГУЋАВА ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ Утврђивање приоритетних расхода и издатака Координацију политика која омогућава постизање циљева Већу одговорност корисника буџета Финансијски контекст средњорочних планова корисника буџета Уочава неефикасно трошење буџетских средстава Унапређење услуга јавне управе Транспарентнији и разумљивији буџет за грађане

ПРИПРЕМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Упутство за израду програмског буџета - Министарство финансија Републике Србије Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину Упутство за припрему Одлуке о буџету Града Сремска Митровица за 2017. годину Анекс 5 – Униформна структура програмског буџета - програми и програмске активности – СКГО Циљеви програма и програмских активности и листа униформних индикатора за програмску структуру буџета - СКГО

СТРУКТУРА ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА централни ниво СЕКТОР МоФ ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ ЈЛС ПРОЈЕКАТ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2017.ГОДИНУ 17 програма 50 програмских активности 13 пројеката (пет текућих и осам капиталних) За сваку програмску активност дефинисани циљеви и индикатори Образложење Одлуке садржи детаљну рекапитулацију свих програма, програмских активности и пројеката са циљевима и индикаторима

СТРУКТУРА ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 12,27% ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 12,27% ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ НАДЛЕЖНОСТ % АНГАЖОВАНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА Одржавање саобраћајне инфраструктуре Градска управа за инфраструктуру и имовину; Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове 5,37% Управљање јавним паркиралиштима 0,75% Јавни градски и приградски превоз путника 2,25% ПРОЈЕКАТ Изградња подвожњака на пружном прелазу КПД Градска управа за инфраструктуру и имовину 3,56% Трг инвеститора 0,07% Безбедност саобраћаја Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске посове 0,27%

Одржавање саобраћајне инфраструктуре ПРОГРАМ ЦИЉ ИНДИКАТОР ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км) ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање саобраћајне инфраструктуре Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача Проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију Управљање јавним паркиралиштима Оптимална покривеност корисника и територије услугама паркинг сервиса Број паркинг места у којима постоји зонско паркирање (са плаћањем и одређеним периодом паркирања у току дана) у односу на укупан број паркинг места Јавни градски и приградски превоз путника Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза Проценат покривености територије услугом јавног превоза (мерено кроз број насеља где постоји организован јавни превоз у односу на укупан број насеља) ПРОЈЕКАТ Изградња подвожњака на пружном прелазу КПД Одвијање саобраћаја у континуитету Денивелисано укрштање путне мреже са међународном железничком пругом Трг инвеститора Унапређење привредног амбијента Број новоотворених привредних субјеката Безбедност саобраћаја Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода Број саобраћајних незгода/инцидената

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 12,03% АНГАЖОВАНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 12,03% ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ НАДЛЕЖНОСТ % АНГАЖОВАНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА Функционисање локалних установа културе Градска управа за културу, спорт и омладину 9,66% Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 1,4% Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног ингформисања 0,83% ПРОЈЕКАТ Срем фолк фест Центар за културу “Сирмијум арт” 0,13% Фестивал беседништва Установа за неговање културе “Срем” 0,02%

Функционисање локалних установа културе ПРОГРАМ ЦИЉ ИНДИКАТОР РАЗВОЈ КУЛТУРЕ Подстицање развоја културе Укупан број посетилаца на свим културним догађајима ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних установа културе Обезбеђење редовног функционисања установа културе Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва Унапређење разноврсности културне понуде Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног ингформисања Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице Број програмских садржаја подржаних на конкурисма јавног информисања ПРОЈЕКАТ Срем фолк фест Чување и развијање аутентичног народног стваралаштва, неговање културно-уметничког аматеризма, представљање националне културе света и упознавање учесника са културом наше земље Број учесника фестивала, домаћих и страних Фестивал беседништва Повећање броја учесника на Фестивалу Број пријава на оглас

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 13,29% % АНГАЖОВАНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 13,29% ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ НАДЛЕЖНОСТ % АНГАЖОВАНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА Функционисање локалних самоуправа и градских општина Градска управа за буџет и локални економски развој; Градска управа за опште и заједничке послове 7,76% Функционисање месних заједница Градска управа за буџет и локални економски развој 2,03% Сервисирање јавног дуга 0,75% Општинско/градско правобранилаштво Градско правобранилаштво града Сремска Митровица 0,16% Инспекцијски послови Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове 1,1% Текућа буџетска резерва 0,71% Стална буџетска резерва 0,18% Комунална полиција 0,6%

Функционисање локалне самоуправе и градских општина ПРОГРАМ ЦИЉ ИНДИКАТОР ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина Функционисање управе Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока) Функционисање месних заједница Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Сервисирање јавног дуга Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15% Општинско/градско правобранилаштво Заштита имовинских права и интереса града/општине Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу Инспекцијски послови Квалитетно обављање инспекцијских послова Број решених предмета грађана у односу на број примљених предмета Комунална полиција Обезбеђење комуналног реда Број интервенција комуналне полиције

Душко Шарошковић osm_uprava_8@ptt.rs ХВАЛА НА ПАЖЊИ ! Душко Шарошковић osm_uprava_8@ptt.rs