PRORAČUN GRADA CRIKVENICE ZA GODINU

Презентација на тему: "PRORAČUN GRADA CRIKVENICE ZA GODINU"— Транскрипт презентације:

1 PRORAČUN GRADA CRIKVENICE ZA 2019. GODINU
Crikvenica, 26. studeni godine

2 JAVNA TRIBINA – JAVNI FORUM O PRORAČUNU
Gradska vlast predlaže proračun Stručne službe pripremaju proračun Građani svojim prijedlozima sugeriraju proračun Gradsko Vijeće usvaja proračun JAVNA TRIBINA O PRORAČUNU JE MJESTO SUSRETA GRAĐANA I IZABRANIH PREDSTAVNIKA – FORUM O PRORAČUNU

3 ZAŠTO JAVNA TRIBINA O PRORAČUNU ?
PRORAČUN JE NAJVAŽNIJI FINANCIJSKI DOKUMENT GRADA IZ PRORAČUNA SE FINANCIRA VELIKI BROJ KORISNIKA KOJI RADE I ŽIVE NA PODRUČJU GRADA CRIKVENICE PRORAČUN JE RAZVOJNA POLUGA TKO PUNI PRORAČUN? GRAĐANI. TKO TREBA SUDJELOVATI U KREIRANJU PRORAČUNA? GRAĐANI. UPRAVO ZATO POSTOJI JAVNA TRIBINA O PRORAČUNU.

4 POTPUNI PRORAČUN ČINE 4 DIJELA
OPĆI DIO Proračuna POSEBNI DIO Proračuna PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OBRAZLOŽENJE Proračuna 1 2 3 4

5 TEMELJ SVAKOG PRORAČUNA
1 2 3 4 1. ZAKONITOST 2. ISPRAVNOST 3. TOČNOST 4. TRANSPARENTNOST

6 135.196.464 kuna + 7.000.000 kuna prenesenog viška
PLANIRANI PRORAČUN GRADA CRIKVENICE ZA GODINU kuna kuna prenesenog viška + 5%

7 PRIHODI PRORAČUNA

8 STRUKTURA PRIHODA PRORAČUNA PO GRUPAMA PRIHODA

9 PRIHODI KROZ VRIJEME: 2018. – 2019. – 2020.

10 PRIHODI KROZ VRIJEME: 2018. – 2019. – 2020.

11 PRIHODI KROZ VRIJEME: 2018. – 2019. – 2020.

12 a) PRIHODI POSLOVANJA (75% PRIHODA PRORAČUNA)

13 1. POREZNI PRIHODI – PRVI KLJUČNI PRIHOD POSLOVANJA /40 mil. kuna/
Porezni prihodi planirani su u iznosu od kn što čini 30% ukupnog proračuna. To je 3% manje od prihoda planiranih prethodne godine. Prihodi od poreza i prireza na dohodak planiraju se sa smanjenjem za 1%, Prihodi od poreza na imovinu planiraju se sa smanjenjem za 5% , Prihodi od poreza na robu i usluge planiraju se s povećanjem za 4%. Poreznom reformom koja se primjenjuje od godine prihod od poreza na dohodak gradova je umanjen.

14 2. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA (Komunalni doprinos i komunalna naknada i ostali) – DRUGI KLJUČNI PRIHOD POSLOVANJA /32 mil. kuna/ Ova vrsta prihoda je drugi najznačajniji proračunski prihod Grada Crikvenice i planiran je u iznosu od kuna što čini 24% ukupnog proračuna. Planiran je za godinu 5% više u odnosu na godinu. Planira se prenijeti kuna komunalnog doprinosa kao višak prihoda iz godine.

15 b) PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE /12% PRIHODA PRORAČUNA/
PRODAJOM IMOVINE GRAD SE RJEŠAVA IMOVINE KOJA NIJE POTREBNA ZA REDOVNU DJELATNOST A NOVOM FUNKCIJOM KROZ DRUGE PRIHODE PONOVO STVARA PRIHODE GRADU /kroz komunalni doprinos, naknadu i sl./ Ovogodišnji planirani prihod od prodaje (15,8 mil. kuna) temelji se na prodaji građevinskog zemljišta i prodaji stanova.

16 c) PRIHODI OD ZADUŽIVANJA (13% PRIHODA PRORAČUNA)
OVOGODIŠNJE ZADUŽIVANJE U IZNOSU OD kuna planirano je za: Program 3801 KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI ,00 Kapitalni projekt K KAPITALNO ULAGANJE U DOM PROSVJETE SELCE Program 3901 KAPITALNA ULAGANJA U SPORTU ,00 Kapitalni projekt K KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKAT BOĆALIŠTA GORNJI KRAJ Program 4207 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ,00 Kapitalni projekt K UREĐENJE NOVOG GROBLJA Program 5101 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI ,00 Kapitalni projekt K STANOVI ZA SOCIJALNO UGROŽENE

17 RASHODI PRORAČUNA

18 REDOSLIJED PLANIRANJA RASHODA
1. Otplata duga po kreditnim zaduženjima, 2. Financiranje osnovnih obveznih zakonskih funkcija te decentraliziranih funkcija, 3. Financiranje započetih nerealiziranih planiranih kapitalnih projekata iz godine, 4. Financiranje novih kapitalnih projekata prema stupnju pripremljenosti, 5. Financiranje ostalih rashoda i izdataka.

19 ŠTO UZIMAMO U OBZIR PRI PLANIRANJU
ZAKONI DIREKTIVE STRATEGIJE KRITERIJI PRIORITETI DOKUMENTI SMJERNICE UREDBE

20 OSNOVNA PODJELA RASHODA U 3 GRUPE

21 NOVA ORGANIZACIJSKA STRUKTURA I NOVA RASPODJELA RASHODA I IZDATAKA OD 2018.
2018. GODINE PROMIJENILI SMO ORGANIZACIJSKU STRUKTURU GRADA, TE JE UVEDEN NOVI UPRAVNI ODJEL – UO ZA INVESTICIJE, PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU

22 RASHODI KROZ PROGRAME PROGRAMSKI PRORAČUN NALAŽE PLANIRANJE SVIH RASHODA, MEĐU OSTALIM KLASIFIKACIJAMA I KROZ PROGRAME. SVAKI PROGRAM IMA JEDAN ILI NEKOLIKO PROJEKATA I ONI SE PROVODE KROZ KAPITALNE ILI TEKUĆE PROGRAME. 48 PROGRAMA PLANIRAMO U GODINI

23 KAPITALNI RASHODI (KAPITALNA ULAGANJA)

24 KAPITALNI RASHODI SU RAZVOJNE INVESTICIJE
KAPITALNE RASHODE PLANIRAMO U UKUPNOM IZNOSU OD kuna

25 1. KAPITALNA ULAGANJA U JAVNE POTREBE
PREKO 22 MILIJUNA KUNA PLANIRAMO ULOŽITI U INVESTICIJE U TZV. JAVNIM POTREBAMA. NAJZNAČAJNIJE:

26 KOJI SU TO PROJEKTI IZ PODRUČJA JAVNIH POTREBA?
OVE GODINE ULAŽEMO U OBJEKTE/OPREMU/INSTALACIJE U VIŠE OD 36 OBJEKATA NA PODRUČJU GRADA CRIKVENICE, A NAJZNAČANIJI PO IZNOSU SU: BOĆALIŠTE GORNJI KRAJ 6,140,000 DOM PROSVJETE SELCE 3,500,000 ENERG.UČINKOVITOST VRTIĆA 1,500,000 DVORIŠTE SREĆE 750,000 OPREMA DVORANE STARE ŠK. 456,000

27 2. KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE
PREKO 50 MILIJUNA KUNA PLANIRAMO ULOŽITI U INVESTICIJE I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I TO:

28 3. KAPITALNA ULAGANJA U OSTALE KAPITALNE PROJEKTE?
OVE GODINE ULAŽEMO I U OSTALE OBJEKTE I OPREMU VAN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, VIŠE OD 10 MIL. KUNA A NAJZNAČANIJI PO IZNOSU SU: PROSTORNO PL.DOKUMENT. 1,280,000 ULAGANJE U IMOVINU ZA RAD 1,570,000 DJEČJA IGRALIŠTA 800,000 NABAVKA SPREMNIKA 475,000 ULAGANJE U PAZDEHOVU 750,000

29 TEKUĆI RASHODI

30 TEKUĆE RASHODE NAJBOLJE PRATIMO KROZ PROGRAME
U GODINI PLANIRAMO 38 TEKUĆIH PROGRAMA KOJE VODIMO U 4 UPRAVNA ODJELA NAŠEG GRADA UKUPNI IZNOS SVIH RASHODA U TIM PROGRAMIMA PLANIRAMO U VISINI OD: 75 MILIJUNA KUNA

31 PROĆI ĆEMO KROZ NAJZNAČANIJE I NAJINTERESANTNIJE PROGRAME ZA KORISNIKE I GRAĐANE

32 PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

33 PROGRAMI OSNOVNOG ŠKOLSTVA

34 PROGRAMI KULTURE

35 PROGRAMI SPORTA I TEHNIČKE KULTURE

36 SOCIJALNI PROGRAM GRADA

37 PROGRAMI GOSPODARSTVA I TURIZMA

38 PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA I ZAŠT. OD POŽARA

39 FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI

40 FINANCIJSKI RASHODI – 899.000 kuna
Financijski rashodi sastoje se od: Otplate kamata po postojećim zajmovima Ostali financijski rashodi Ukupno su ovi rashodi za 14% manji u odnosu na plan iz godine. U godini planira se otplata postojećih kreditnih zaduženja iz i godine. Novo kreditno zaduženje planirano za godinu planira se početi otplaćivati u godini.

41 UZMIMO U OBZIR SVE OBVEZE PO KAMATAMA, OTPLATI GLAVNICA TE OSTALE FINANCIJSKE OBVEZE

42 SADA JE VRIJEME ZA VAŠA PITANJA !
HVALA NA PAŽNJI, SADA JE VRIJEME ZA VAŠA PITANJA !